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【通知公告】大庆市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算情

发布时间:2022-08-17 05:47:51 来源:火狐体育首页入口 作者:火狐体育唯一官网

  大庆市卫生计生综合监督执法局是处级财政全供给、具有行政职能的事业单位,主要负责全市学校、托幼、母婴保健、医疗机构、传染病、公共场所、职业病、预防卫生、案件稽查、突发疫情、宣传信息等工作。

  大庆市卫生计生综合监督执法局主要负责卫生监督执法工作;办理卫生许可证初审;组织卫生监督执法检查,对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证,提出处理意见;负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处;负责对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查等工作。

  大庆市卫生计生综合监督执法局下设办公室、财务科、母婴保健科、传染病防治科等共16个科室。

  从决算单位构成看,2020年度部门决算包括:大庆市卫生计生综合监督执法局决算。

  2020年末,大庆市卫生计生综合监督执法局编制数60人,其中,事业编制60人。年末在职47人。

  2020年度收入总计1137.54万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1137.54万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少73.33万元,减少6.06%,主要原因:2020年在职人员减少,人员经费相应减少。

  本年收入合计1137.54万元,其中:财政拨款收入1137.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  本年支出合计1137.54万元,其中:基本支出1066.65万元,占93.77%;项目支出70.88万元,占6.23%;经营支出0万元,占0%。

  2020年度财政拨款收入总计1137.54万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1137.54万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少73.33万元,减少6.06%,主要原因:2020年在职人员减少,人员经费相应减少。

  2020年度财政拨款支出1137.54万元,占本年支出的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少73.33万元,减少6.06%。主要原因:2020年在职人员减少,人员经费相应减少。

  2020年度财政拨款支出年初预算为1028.29万元,支出决算为1137.54万元,完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因一是省卫健委拨款20万元用于购置职业卫生设备,此项资金未在年初预算中;二是职工保险、公积金等上调;三是重大公共卫生专项资金支出未在年初预算中。其中基本支出1066.65万元,占108.31%;项目支出70.88万元,占162.94%。具体情况如下:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.6万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的100%。

  (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为72.39万元,支出决算数位72.39万元,完成年初预算的100%。

  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为72.9万元,支出决算为72.9万元,完成年初预算的100%。

  (4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),年初预算为819.4万元,支出决算为919.7万元,完成年初预算的112.24%,决算数大于预算数的主要原因一是省卫健委拨款20万元用于购置职业卫生设备,此项资金未在年初预算中;二是职工保险、公积金等上调。

  2020年度财政拨款基本支出1066.65万元,其中人员经费1000.72万元,主要包括:基本工资465.2万元、奖金219.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.72万元、职业年金缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费80.51万元、住房公积金113.03万元、其他工资福利支出13.27万元;公用经费65.93万元,主要包括:办公费14.25万元、印刷费0.07、水费0.46万元、电费7.83万元、邮电费3.09万元、取暖费6.58万元、物业管理费3.82万元、差旅费11.39万元、维修(护)费0.19万元、工会经费13万元、其他交通费用3.76万元、其他商品服务支出1.49万元。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.99万元,完成年初预算的92.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.99万元,完成年初预算的99.92%。与年初预算相比,2020年度“三公”经费支出决算减少主要原因节约公务用车运行维护费开支。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出0万元,与2019年度决算相同。2020年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

  2、公务接待费支出0万元,与2019年度决算相同。202年国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。

  3、公务用车购置及运行费支出11.99万元,与2019年度决算相比,减少1.93万元,下降13.86%。下降的原因是节约公务用车运行维护费开支。2020年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于燃料费、保险费支出(各部门根据实际情况编报具体支出内容)。2020年公务用车保有量为5辆。

  本部门2020年度政府采购支出总额8.87万元,其中:政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共4个项目,涉及财政资金43.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  全年共组织对“检测试剂及执法终端服务费” “会议室问询室装备及搬迁费”等4个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出43.5万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,目标设定合理明确,完成效果较理想。预算配置清晰,预算执行情况较好,预算完成率、预算调整率、支付进度率等均在计划范围内。管理制度健全,资金使用合规,预决算信息公开及时。职责履行到位,服务对象满意。实际到位资金与计划投入资金相符,按时足额拨付。资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。本部门对“检测试剂及执法终端服务费”及“卫生监督执法检测仪器及防护用品费”等项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标,①检测试剂及执法终端服务费项目绩效自评得分为99.6分,项目绩效完成情况:一是已完成对我市被监督企业12000家进行现场监督监测,使企业规范生产合法经营,让百对卫生监督满意;二是全年实际支出14.2万元,占预算支出的98%。②卫生监督执法检测仪器及防护用品费项目绩效自评得分为98.6分,项目绩效完成情况:一是已完成对全市大型中直11家企业进行职业卫生监督管理,、进一步规范职业卫生执法工作,加强卫生监督执法机构规范化建设,提高执法效能和水平。;二是全年实际支出14万元,占预算支出的93%。③卫生执法文书经费项目绩效自评得分为98分,项目绩效完成情况:一是我局印制33种卫生行政处罚文书。包括现场案件受理报告、立案报告、检查笔录、卫生监督意见书、询问笔录、陈述和申辩笔录、案件调查终结、行政处罚审批、行政处罚告知、行政处罚决定书等33种文书;二是全年实际支出1.8万元,占预算支出的90%。④执法车辆运行维护费项目绩效自评得分为99.5分,项目绩效完成情况:一是基本完成本年度国家及省规定抽验计划,开展全公共场所检查、抽查、整治专项行动。督促县(区)政府履行监督管理职责,并负责考评工作;二是全年实际支出12万元,占预算支出的100%。

  对我市被监督企业12000家进行现场监督监测,使企业规范生产合法经营,让百对卫生监督满意

  已完成对我市被监督企业12000家进行现场监督监测,使企业规范生产合法经营,让百对卫生监督满意

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  做好全市中直企业(包括中国石油大庆油田有限责任公司等11家大型企业及其下属所有分支机构)职业卫生监督管理工作、进一步规范职业卫生执法工作,加强卫生监督执法机构规范化建设,提高执法效能和水平。

  基本完成全市中直企业(包括中国石油大庆油田有限责任公司等11家大型企业及其下属所有分支机构)职业卫生监督管理工作、进一步规范职业卫生执法工作,加强卫生监督执法机构规范化建设,提高执法效能和水平。

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  依据《卫生部监督稽查管理制度》我所需印制33种卫生行政处罚文书。包括现场案件受理报告、立案报告、检查笔录、卫生监督意见书、询问笔录、陈述和申辩笔录、案件调查终结、行政处罚审批、行政处罚告知、行政处罚决定书等33种文书10元/本*2000本=2万元。以保证卫生监督执法的有序进行。

  依据《卫生部监督稽查管理制度》我所需印制33种卫生行政处罚文书。包括现场案件受理报告、立案报告、检查笔录、卫生监督意见书、询问笔录、陈述和申辩笔录、案件调查终结、行政处罚审批、行政处罚告知、行政处罚决定书等33种文书1.8万元。

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  对我市被监督企业12000家进行现场监督监测,使企业规范生产合法经营,让百对卫生监督满意

  已完成对我市被监督企业12000家进行现场监督监测,使企业规范生产合法经营,让百对卫生监督满意

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  项目名称为:检测试剂及执法终端设备服务费。用于对我市12000家被监督企业进行现场监督监测,使企业规范生产合法经营。项目为延续项目,项目的起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

  组织动员各县区继续推进公共场所、供水单位的卫生监督量化分级、等级评定及常规工作,保障全市公共场所、生活饮用水安全。

  5-6月份开展大型商超卫生状况及销售涉水产品专项抽查,6-8月份开展客用品用具消毒效果及室内卫生检测专项抽查,8-9月份结合省“蓝盾行动”开展生活饮用水专项整治工作,涉水产品生产企业监管,11-12月份,对各县区公共场所、生活饮用水卫生监督工作完成情况进行考核验收,重点考核完成工作计划情况、监督覆盖率、频次、专项抽检、重点监督工作、网络直报、文书书写、行政处罚、等等,并将考核情况及检查结果通报当地卫生行政部门,必要时通报当地政府,以促进基层监督工作的开展,提高工作质量。全年开展开展国家重点抽查“双随机”及常规水质快检工作。

  绩效评价采用目标预定与实施效果相比较的原则。通过比较支出所产生的实际结果与预定的目标,分析完成(或未完成)目标的因素,从而做出绩效评价。依据项目情况,评价方法采用抽样调查方式进行。

  绩效评价充分做好各项前期准备工作,明确评价各项指标,客观公正进行全面评价。

  目标设定合理明确,完成效果较理想。预算配置清晰,预算执行情况较好,预算完成率、预算调整率、支付进度率等均在计划范围内。管理制度健全,资金使用合规,预决算信息公开及时。职责履行到位,服务对象满意。

  资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  为保障资金安全,提高资金使用效益,采取了相应的监督措施,优化检测试剂及执法终端设备服务费的资金投向。

  项目按照实施计划已全部完成,达到了预期目标。2020年检测试剂及执法终端设备服务费项目预算支出14.5万元,资金支出总额为14.2万元,基本完成预期。

  项目成本得到有效控制和节约,资金得到有效使用;项目的实施进度按照既定计划执行、项目完成质量达到预期目标;项目按时完成了预期目标,项目的实施保障了公卫监督事业持续健康发展。

  保障全市公共卫生及生活饮用水质量安全,有利于市民身体健康社会和谐稳定,满意度达到100%。

  开展绩效评价,保证了政府投资项目的社会、环境和经济效益,有效提高了政府决策的科学性与准确性,提升了财政资金使用效率。绩效评价结果对项目的有效运行起到了监督指导作用,为以后年度预算提供了有效依据。

  资金的使用效益需进一步提高,应切实增强管理意识,进一步增强工作的主动性和自觉性,充分发挥和提高财政资金的使用效益,保障卫生监督事业持续健康发展。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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